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2016年度部门决算说明

时间:2017-11-11 11:07 字体:

娄底市疾病预防控制中心 sm.z0ctbw.cn

 

 

 

 
 一、单位职能职责、组织机构及人员情况
 
        组织实施全市感染病、寄生虫病、当地病防控与计划免疫及慢性非感染性疾病防治规划;负责突发公共卫生事件的现场流行病学调查、卫生学调查、采样查验等疾病预防控制工作;负责救灾防病工作;负责公共场所从业人员预防性健康检查和健康相关产品卫生学评价;承当卫生行政部门和卫生监督机构及有关部门委托的卫生检测任务;负责全市疾病预防控制知识的普及与宣传工作。
 
        娄底市疾病预防控制中心核定全额拨款事业编制115名,差额拨款事业编制22名,实际在职在编人员为128人,临聘人员14人,退休人员51人。内设办公室、人事科、财务科、后勤保障管理科、质量管理科、急性感染病预防控制科、免疫规划科、卫生查验科、当地病寄生虫病与病媒生物预防控制科、慢性非感染性疾病预防控制科、结核病防治科、健康教育与卫生宣传科、食品安全风险监测科、公共场所与生活饮用水卫生监测科、校园卫生与消毒卫生监测科、职业危害因素控制科、性病艾滋病皮肤病预防控制科等17个科室,设立娄底市职业病防治医院,为市疾病预防控制中心所属的正科级差额拨款事业单位。

 
二、2016年度部门决算批复表(公开表格附后)
 
       1、收入支出决算批复表
       2、收入决算批复表
       3、支出决算批复表
       4、财务拨款收入支出决算批复表
       5、一般公共预算财务拨款支出决算批复表
       6、一般公共预算财务拨款底子支出决算批复表
       7、一般公共预算财务拨款“三公”经费支出决算批复表
       8、政府性基金预算财务拨款收入支出决算批复表


三、2016年部门预算执行情况分析
 
        (一)部门决算的底子情况
       2016年我单位收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入以及国有资产有偿使用等收入;支出包括保障我单位底子运行的经费,以及开展疾病防治等专项经费。
       1、收入决算。2016年我单位收入决算数为2640.95万元,其中:财务拨款收入2277.10万元、上级补助收入83.67万元、事业收入280.18万元。
       2、支出决算。2016年支出决算数2640.95万元,其中:一般公共效劳支出3.00万元,医疗卫生和计划生育支出2636.35万元,城乡社区支出1.00万元,农林水支出0.60万元。
       (1)底子支出:2016年决算数为1727.21万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和退休人员底子工资、津贴补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备置办等日常公用经费。其中:工资福利支出1230.19万元,商品和效劳支出268.73万元,对个人和家庭的补助支出152.96万元,其他资赋性支出75.33万元。
       (2)专项支出:2016年决算数为913.74万元,系本单位为完成疾病防治工作而发生的支出,主要用于食品安全风险监测、雾霾监测、免疫规划、艾滋病、流感、结核病、当地病等感染病防控支出。
       3、“三公”经费决算:2016年“三公”经费决算总计43.33万元,2016年“三公”经费预算总额43.50万元,结余0.17万元。其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费实际支出19.40万元,预算19.50万元,结余0.10万元;公务用车运行费实际支出23.93万元,预算24.00万元,结余0.07万元。
       4、政府收购情况:2016年我单位无政府收购。
 
       (二)部门决算分析
       1、预算口径与决算口径不太一致。
       2、省级、国家级资金没有纳入预算管理规模,在决算分析时很难评价。
 
       (三)改善措施
       1、在预算中,关于不可预见的资金需求事项,多做猜想,在预算时及时予以确认,尽量少做“追加预算”事项。
       2、应多加强业务学习和培训,使我们财务人员业务水平得到提升,在预算、决算中,精确理解,坚持核算口径高度一致。
       附件:娄底市疾病预防控制中心2016年度决算公开表
 
 








 
娄底市疾病预防控制中心
2017年8月15日

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