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娄底市疾病预防控制中心2018年部门预算说明

时间:2018-02-08 13:25 字体:

娄底市疾病预防控制中心 sm.z0ctbw.cn

 一、单位职能职责
组织开展感染病、职业病、寄生虫病、当地病、慢性与非感染病预防与控制;负责突发公共卫生事件应急处置和疫情疫情及健康相关因素信息管理;组织开展健康危害因素监测与控制:包括食品安全与食源性疾病、学生常见病的预防与控制,病媒生物监测与控制,公共卫生监测与健康安全评价等;组织开展健康教育与健康促进:包括卫生防病知识的普及,健康指导,行为干涉;承当实验室检测评价分析:包括实验室管理与质量控制、微生物与寄生虫病查验、理化查验、毒理检测与评价;负责对县市区疾病预防控制中心开展技术指导、人员培训和业务考核。
二、单位机构设置
娄底市疾病预防控制中心是政府设置的副处级全额拨款事业单位,公益一类,定编115名,设主任、书记各1名,副主任3名,纪检员1名。内设办公室、财务科、质量管理科、急性感染病预防控制科、免疫规划科、性病艾滋病皮肤病预防控制科、结核病防治科、慢性非感染性疾病预防控制科、当地病寄生虫病与病媒生物预防控制科、卫生查验科、健康教育与卫生宣传科、职业危害因素控制科、食品安全风险监测科、公共卫生监测科、校园卫生科、后勤保障管理科、人事科等17个科室和娄底市职业病防治医院。娄底市职业病防治医院为娄底市疾病预防控制中心所属的正科级差额拨款事业单位,公益二类,定编22名,设院长1名,副院长2名。娄底市疾病预防控制中心实际在职在编人员123人,临聘人员10人,退休人员53人。
三、2018年部门预算情况说明
2018年我单位部门预算收入包括公共预算收入、上级补助收入以及国有资产有偿使用等收入;支出包括单位底子运行的经费,以及各项疾病防治等专项经费。

(一)2018年财务拨款收支预算总体说明

2018年财务拨款收支总预算1461.34万元。收入包括经费拨款1307.76万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款23.58万元,上级补助收入130.00万元;支出包括医疗卫生与计划生育支出1372.69万元,住房保障支出88.65万元。

(二)2018年一般公共预算当年拨款情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年拨款1331.34万元,比2017年执行数减少982.26万元,主要是中央、省和市补助疾病防控等专项经费的减少。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
医疗卫生与计划生育支出1242.69万元,占93.34%;住房保障支出88.65万元,占6.66%。

    (三)2018年一般公共预算底子支出情况

    2018年一般公共预算底子支出1167.11万元,其中:
人员经费1007.73万元,包括:底子工资、绩效工资、机关事业单位底子养老保险缴费、职工底子医疗保险缴费、住房公积金;
公用经费159.38万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和效劳支出。

   (四)2018 年“三公”经费预算情况

    2018年“三公经费”预算数为43.50万元,其中:公务接待费19.50万元,公务用车置办及运行维护费24.00万元(公务用车置办费0元,公务用车运行维护费24.00万元)。2018年“三公经费”预算与2017年预算相比无变化。

   (五)2018 年政府性基金预算支出情况

      2018年没使用政府性基金预算拨款。

   (六)2018年收支预算情况的总体说明

      依照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、上级补助收入;支出包括:医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。我单位2018年收支总预算1461.34万元。

   (七)2018年收入预算情况

2018年收入预算1461.34万元,其中:经费拨款1307.76万元,占89.49%;纳入一般公共预算管理的非税收入拨款23.58万元,占1.61%;上级补助收入130.00万元,占8.90%。  

   (八)2018年支出预算情况

2018年支出预算1461.34万元,其中:底子支出1167.11万元,占79.87%;项目支出294.23万元,占20.13%。
 
 附表:2018年部门预算和“三公”经费预算公开表
 
                        2018年2月1日


财务拨款收支总表
      单位:万元
 收  入     支   出
项目 预算数 项目 预算数
一一般公共预算拨款 1331.34  一.本年支出  
   经费拨款 1307.76  (一)一般公共效劳支出  
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 23.58  (二)公共安全支出  
二、政府性基金收入   (三)教育支出  
    (四)科学技术支出  
    (五)文化体育与传媒支出  
    (六)社会保障和就业支出  
    (七)医疗卫生与计划生育支出 1,331.34
    (八)节能环保支出  
    (九)城乡社区支出  
    (十)农林水支出  
    (十一)交通运输支出  
    (十二)资源勘探电力信息等支出  
    (十三)商业效劳业等支出  
    (十四)金融支出  
    (十五)国土海洋气象等支出  
    (十六)住房保障支出  
    (十八)粮油物资贮藏支出  
    (十九)其他支出  
    二、结转下年  
       
收 入 总计 1331.34  支 出 总 计 1,331.34

一般公共预算支出表(按功用分类)
            单位:万元
功用分类科目 预算数
科目编码 科目名称 小计 底子支出 项目支出
      合计 1,331.34 1,167.11 164.23
210 04 01 疾病预防控制机构 1,331.34 1,167.11 164.23


一般公共预算底子支出表(按经济分类)
                单位:万元
政府预算经济分类科目 部门经济分类科目 底子支出
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
          合计 1,167.11  1,007.73  159.38 
      301   工资福利支出 1,007.73  1,007.73   
505 01 工资福利支出 301 01   底子工资 431.78  431.78   
505 01 工资福利支出 301 07   绩效工资 307.00  307.00   
505 01 工资福利支出 301 08   机关事业单位底子养老保险缴费 147.76  147.76   
505 01 工资福利支出 301 10   职工底子医疗保险缴费 32.54  32.54   
505 01 工资福利支出 301 13   住房公积金 88.65  88.65   
      302   商品和效劳支出 159.38    159.38 
505 02 商品和效劳支出 302 01   办公费 20.00    20.00 
505 02 商品和效劳支出 302 05   水费 5.00    5.00 
505 02 商品和效劳支出 302 06   电费 30.00    30.00 
505 02 商品和效劳支出 302 07   邮电费 2.00    2.00 
505 02 商品和效劳支出 302 09   物业管理费 10.00    10.00 
505 02 商品和效劳支出 302 11   差旅费 10.00    10.00 
505 02 商品和效劳支出 302 16   培训费 10.79    10.79 
505 02 商品和效劳支出 302 17   公务接待费 19.50    19.50 
505 02 商品和效劳支出 302 26   劳务费 2.00    2.00 
505 02 商品和效劳支出 302 28   工会经费 8.64    8.64 
505 02 商品和效劳支出 302 29   福利费 12.95    12.95 
505 02 商品和效劳支出 302 31   公务用车运行维护费 24.00    24.00 
505 02 商品和效劳支出 302 99   其他商品和效劳支出 4.50    4.50 


一般公共预算"三公"经费支出表
                    单位:万元
2017年预算数 2018年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车置办及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车置办及运行费 公务接待费
小计 公务用车置办费 公务用车运行费 小计 公务用车置办费 公务用车运行费
43.50    24.00    24.00  19.50  43.50    24.00    24.00  19.50 
备注:2018年非一般预算组织的三公经费共   万元,其中:因公出国(境)费用   万元,公务用车置办费     万元,公务用车运行费  
  万元,公务接待费   万元。                


政府性基金预算支出表
            单位:万元
功用分类科目 本年政府性基金预算财务拨款支出
科目编码 科目名称 合计 底子支出 项目支出
             
             
             
             
             
             
             
             


部门收支总表
      单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款 1331.34  一、一般公共效劳支出  
    经费拨款 1307.76  二、公共安全支出  
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 23.58  三、教育支出  
二、政府性基金收入   四、科学技术支出  
三、纳入专户管理的非税收入拨款   五、文化体育与传媒支出  
四、上级补助收入 130.00  六、社会保障和就业支出  
五、其他收入   七、医疗卫生与计划生育支出 1461.34 
    八、节能环保支出  
    九、城乡社区支出  
    十、农林水支出  
    十一、交通运输支出  
    十二、资源勘探电力信息等支出  
    十三、商业效劳业等支出  
    十四、金融支出  
    十五、国土海洋气象等支出  
    十六、住房保障支出  
    十八、粮油物资贮藏支出  
    十九、其他支出  
    二、结转下年  
    收入总计 1461.34          支出总计 1461.34 


部门收入总表
                    单位:万元
功用分类科目 合计 一般公共预算拨款 政府性基金收入 纳入专户管理的非税收入拨款 上级补助收入 其他
收入
科目编码 科目名称 小计 经费
拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
210 04 01 疾病预防控制机构 1461.34  1331.34  1307.76  23.58      130.00   


             
部门支出总表
            单位:万元
功用分类科目 合计 底子支出 项目支出
科目编码 科目名称
210 04 01 疾病预防控制机构 1461.34  1167.11  294.23 


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