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娄底市疾病预防控制中心 2017年部门整体支出绩效评价陈述

时间:2018-06-28 16:18 字体:

娄底市疾病预防控制中心 sm.z0ctbw.cn

 一、部门概略
(一)组织机构及人员情况
娄底市疾病预防控制中心核定全额拨款事业编制115名、差额拨款事业编制22名,现实际在职在编人员为123人(全额预算拨款人员113人、差额拨款人员10人),退休人员53人。内设办公室、人事科、财务科、后勤保障管理科、质量管理科、急性感染病预防控制科、免疫规划科、卫生查验科、当地病寄生虫病与病媒生物预防控制科、慢性非感染性疾病预防控制科、结核病防治科、健康教育与卫生宣传科、食品安全风险监测科、公共场所与生活饮用水卫生监测科、校园卫生与消毒卫生监测科、职业危害因素控制科、性病艾滋病皮肤病预防控制科等17个科室,设立娄底市职业病防治医院,为市疾病预防控制中心所属的正科级差额拨款事业单位。
(二)2017年度重点工作
1、重点急性感染病防控与卫生应急;
2、免疫规划;
3、结核病防控;
4、艾滋病防控;
5、慢性非感染性疾病防治;
6、病媒生物监测与控制;
7、健康危害因素监测:食品、PM2.5、生活饮用水;
8、重点职业病监测;
9、健康教育。
(三)整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及规模
2017年支出2865.91万元,包括底子支出、专项支出,具体支出明细情况如下:
1、底子支出:2017年底子支出为2087.47万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要用于在职和退休人员底子工资、津贴补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备置办等日常公用经费,其中:工资福利支出1549.82万元,商品和效劳支出337.11万元,对个人和家庭补助支出139.42万元,其他资赋性支出61.12万元。
2、专项支出:2017年专项支出为778.44万元,系本单位为完成各类感染病防治、免疫规划、健康教育等工作及查验检测用房改造底子建设而发生的支出。
二、整体支出绩效情况
(一)2017年整体支出绩效目标设定及指标设置情况
1、重点急性感染病防控与卫生应急:一是全市感染病疫情与突发公共卫生事件的陈述管理,坚持应急24小时值班准则;确保感染病陈述综合率≥99%;感染病诊疗机构网络正常运行率为100%;感染病及时陈述率≥99%,及时审核率≥99%,身份证填写完整率≥95%;辖区内陈述单位无错报、误报情况;二是做好人感染H7N9禽流感、流感、霍乱、登革热、流行性出血热等重点感染病监测和猜想预警。三是加强应急处置能力健全应急部队的管理准则,完善各类卫生应急预案和应急处置技术方案,开展应急演练和培训,做好应急物资贮藏。
2、免疫规划:一是负责全市免疫接种疫苗的冷链储运、配送和管理;二是负责全市免疫规划工作的技术指导;三做好免疫规划针对性疾病的监测和预防控制,麻疹暴发疫情调查和血清确诊率达到100%,AFP、AEFI等各项监测工作指标达到国家和省级要求,控制疫苗针对性感染病的暴发和流行。
3、结核病防控:做好全市结核病的疫情陈述与管理、结核病诊疗和随访管理的技术培训,开展结核防治健康教育,加强校园、监管场所等重点场所及人群的结核病防控,防止聚集性疫情发生。
4、艾滋病防控:一是做好全市艾滋病、性病的疫情的陈述与管理;二是承当全市艾滋病感染者和病人确实诊和CD4查验、指导各县市区对全市艾滋病人进行抗病毒治疗和随访管理;三是督促各县(市、区)开展暗娼、MSM、吸毒、性病门诊就诊者等高危人群的综合干涉,每个县(市、区)干涉暗娼、MSM分别不低于350人与50人,干涉戒毒药物治疗门诊以外的吸毒人群不低于165人。四是做好艾滋病扩大检测工作,受检人数不低于常住人口数的12%。五是做好宣布道育工作,抓好“6.26”禁毒日、“12.1”世界艾滋病日的宣传活动。组织开展以青年学生、流动听口、农民工和感染者为重点对象的一系列宣布道育活动,提升高危、重点及大众人群的性病、艾滋病防治知识水平。
5、慢病综合防制: 一是建立本级底子公共卫生效劳工作网络效劳平台,维护和进一步完善死因、肿瘤、重性精神病、心脑血管事件陈述等挂号陈述和监测工作平台。二是组织开展慢病基线或专病、专题调查;如儿童与乳母健康营养调查、心脑血管事件陈述、“慢五病”调查。三是开展慢病综合防控示范区复核和维护活动,慢性病基线工作。四是倡导健康生活方式,开展全民健康素养促进行动,倡导“三减三健”为主题的全民健康生活方式行动。
6、病媒生物防制:依照《全国病媒生物监测方案(2016年版)》要求,完成病媒生物各项监测工作。
7、健康危害因素监测:一是开展食品安全风险监测和食源性疾病暴发事件的陈述管理、技术培训。二是开展生活饮用水卫生监测,在枯水期和丰水期本市城区监测50个点。三是开展空气污染对人群健康影响监测。
8、重点职业病监测:依照全省统一方案对尘肺等11种重点职业病开展监测和健康风险评价。指导全市各县市区开展监测工作。
9、健康教育: 以“3.24”结核病防治宣传日、“4.25”预防接种日、“12.1”艾滋病防治日为节点,以报纸、电视、网络、微信等多种媒体为媒介,广泛、深入宣传健康知识。
(二)2017年整体支出绩效目标实现情况和指标完成情况
2017年,我中心在收支预算内,完成了以下整体目标:
1、感染病疫情得到了有效控制。一是2017年感染病疫情总体平稳,发病率有所下降。全市无甲类感染病陈述,全市感染病陈述质量综合率为99.98%,在全省排名第一。急性重点感染病监测工作全面完成,各项指标达到方案要求,质量排名居全省前列。二是突发公共卫生事件应急处理规范到位。公共卫生安全形势总体稳定、可控,科学、有效处置了人感染H7N9禽流感等各类突发公共卫生事件34起。检测疑似患者标本220余份,环境标本350余份,培养流感毒株343份,上送阳性毒株229株。三是全力以赴做好救灾防病工作。2017年6月我市遭遇有史以来的特大洪水灾害,中心反响迅速、主动担任、周密安置、积极作为,全面落实灾区消杀灭等疾病防控措施,全力保障饮用水和食品安全,及时组织开展感染病疫情监控工作。期间,全市共派出医疗防疫队602批次,人数5874人,救治伤病人数1928人,消毒面积525.68万平方米,发放宣传单89.29万份,发放救灾防病药物价值147.53万元,预防服药与接种人数5263人,确保了大灾之后无大疫,被市委、市政府评为“2017年度抗洪救灾先进集体”。
2、免疫规划工作开展高效有序。一是确保了疫苗冷链运转正常。二是继续坚持“无脊灰”状态,狠抓了麻疹、流行性腮腺炎等感染病的防控工作,开展疫苗查漏补种、加强了对流动听口的免疫接种工作,适龄儿童接种率各剂次疫苗接种率均达到了90%以上;三是积极推进预防接种数字化和“互联网+预防接种”工作,全市已有5 家数字化预防接种门诊投入使用,已有3.5万余名家长下载装置小豆苗APP。全市扫码接种掩盖率、儿童接种个案的底子信息完整率、接种信息完整率均达94%以上。
3、结核病防治工作扎实有效。2017年,全市共免费接诊初诊病人13701例,对发现的涂阳病人和初度涂阴病人都进行了免费治疗和管理,陈述的肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率97.45%,体系管理率、菌阳病人治愈率、活动性肺结核患者成功治疗率、菌阳诊断率、肺结核患者挂号管理率均达到或超过要求,各项工作全面完成。
4、艾滋病防治工作卓有成效。2017年全市共检测510374人次,占全市常住人口的13.18%。做好了艾滋病人的治疗与管理,治疗率87.38%。艾滋病感染者结核病及其配偶艾滋病病毒抗体的筛查比例达98.95%,其配偶艾滋病病毒抗体检测率达97.61%,提高了艾滋病病毒感染者和病人生活质量?;沽诵形稍すぷ?。全市5个戒毒药物维持治疗门诊运转正常,为阿片类物质成瘾者提供了药物维持治疗。
5、慢性非感染性疾病防控成果斐然。积极推进慢性病综合防控示范区建设。涟源市、娄星区顺利通过慢性病综合防控示范区省级考核验收。全面实施慢性病高危人群的患病风险评价和干涉指导,健全死因监测、肿瘤挂号、心脑血管事件陈述和慢性病营养监测准则,涟源市荣获全省肿瘤防治工作最佳随访先进单位。制订了《娄底市2017年慢病综合干涉试点方案》,组织完成了新化县慢病综合干涉试点工作和双峰县儿童与乳母营养健康调查工作。
6、病媒生物监测工作稳步推进。2017年,我市作为国家级病媒生物监测点,依照《全国病媒生物监测方案(2016年版)》要求,在市区及涟源市、双峰县开展了监测工作,和省疾控中心合作开展了病媒生物抗药性试验,完成了白纹伊蚊的抗药性试验。
7、稳步推进健康危害因素监测。全面完成2017年食品安全风险监测工作,对21大类38种食品开展了常规和专项监测工作,上报食源性疾病3200余例、食源性疾病暴发事件41起、检测食源性疾病生物标本121例。完成了空气污染对人群健康影响的相关调查与检测查验工作。全面完满足市了生活饮用水的监测工作,开展了生活饮用水与介水感染病相关调查,上报饮用水水质卫生监测信息6000余条,检测城区饮用水水样52个、农村饮用水501个,任务完成率100%。
8、重点职业病监测工作有序开展。全市共陈述重点职业病个案卡3940例,疑似职业病病例 257 例,职业禁忌证110例,非生产性农药中毒16例。
9、健康教育工作不断开拓。成功组织策划了“健康中国(湖南)娄底行”主题宣传活动,发放宣传资料10万余份、制作健康教育专栏11期、为城区各机关企事业单位、社区、企业、校园等部门统一设计健康教育专栏模板11期,在各媒体宣布稿件140余篇。
加强预算管理,积极筹集、组织资金,合理组织资金。坚持“以收定支,量入为出”的原则,规范各专项资金的使用、管理,坚持收支平衡,略有结余。贯彻落实事业单位内部控制准则,加强对什物的管理?;斡敫飨罹没疃?、工程建设项意图签订审阅,提出合理建议。严格控制“三公经费”的支出,搞好资产清查工作。
三、总体评价和自评得分情况
(一)娄底市疾病预防控制中心2017年度工作总体自我评价。2017年,在市委市政府和上级主管部门的坚强领导下,在省疾病预防控制中心的精心指导下,我中心紧紧围绕市委工作大局,充沛发挥自身优势,履职尽责、攻坚克难,各项工作取得了明显成效。
(二)依据年初的绩效考核工作计划和目标,我中心较好地完成了全年的目标工作任务,财务管理准则健全规范,无违规违纪现象,2017年部门整体支出绩效自评得分91分。
    四、存在问题与建议
存在的问题:专项资金相关管理准则和内部控制准则还有待完善;财务对疾控事业投入不足,业务经费紧缺;设备设备陈腐落后,职工待遇偏低。
建议:1、因部门整体支出的预算资金组织和使用上仍有不可预见性,年中需要追加部分经费,所以导致预算控制率低,加强预算管理、严格预算执行,科学编制预算。2、加强部队建设和人员培训。3、加大对疾控事业专项经费的投入,确保工作正???。
 
 
                         娄底市疾病预防控制中心
                             2018年5月21日

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