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娄底市疾病预防控制中心2017年度部门决算说明

时间:2018-08-27 16:33 字体:

娄底市疾病预防控制中心 sm.z0ctbw.cn

 一、单位概略
1、主要职能
组织开展感染病、职业病、寄生虫病、当地病、慢性与非感染病预防与控制;负责突发公共卫生事件应急处置和疫情疫情及健康相关因素信息管理;组织开展健康危害因素监测与控制:包括食品安全与食源性疾病、学生常见病的预防与控制,病媒生物监测与控制,公共卫生监测与健康安全评价等;组织开展健康教育与健康促进:包括卫生防病知识的普及,健康指导,行为干涉;承当实验室检测评价分析:包括实验室管理与质量控制、微生物与寄生虫病查验、理化查验、毒理检测与评价;负责对县市区疾病预防控制中心开展技术指导、人员培训和业务考核。
2、机构情况
娄底市疾病预防控制中心是政府设置的副处级全额拨款事业单位,公益一类,定编115名,设主任、书记各1名,副主任3名,纪检员1名。内设办公室、财务科、质量管理科、急性感染病预防控制科、免疫规划科、性病艾滋病皮肤病预防控制科、结核病防治科、慢性非感染性疾病预防控制科、当地病寄生虫病与病媒生物预防控制科、卫生查验科、健康教育与卫生宣传科、职业危害因素控制科、食品安全风险监测科、公共卫生监测科、校园卫生科、后勤保障管理科、人事科等17个科室和娄底市职业病防治医院。娄底市职业病防治医院为娄底市疾病预防控制中心所属的正科级差额拨款事业单位,公益二类,定编22名,设院长1名,副院长2名。2017年末单位编制人数与2016年比较无变化。
3、人员情况
2017年年末在职人员实有人数123人,比上年减少9人,年末在职人员变化的主要原因是退休7人,调离2人。2017年年末退休人员53人,比上年增加5人,年末退休人员变化的主要原因是在职人员退休7人,年内退休人员死亡2人。
二、2017年度部门决算表(公开表格附后)
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财务拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财务拨款支出决算表
6、一般公共预算财务拨款底子支出决算表
7、一般公共预算财务拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财务拨款收入支出决算表
三、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2017年,我中心收入2985.90万元,比上年增加344.95万元,增长13.06%,主要原因是:人员经费和业务经费增加。其中:财务补助收入2313.60万元,比上年增加36.50万元,增长1.60%;上级补助收入56.70万元,比上年减少26.97万元,下降32.23%;事业收入615.60万元,比上年增加335.42万元,增长119.72%。
2017年,我中心支出2865.91万元,比上年增加224.96万元,增长8.52%,变化的主要原因是:人员经费和项目经费支出增加,公用经费支出减少。其中:底子支出2570.91万元,比上年减少70.04万元,下降2.65%,变化的主要原因是:人员经费支出增加,公用经费支出减少。项目支出295万元,比上年增加295万元,变化的主要原因是:我中心经发改委批准的查验检测用房改扩建项目开工。人员经费1704.94万元,比上年增加232.90万元,增长15.82%,变化的主要原因是:人员经费支出增加;公用经费865.97万元,比上年减少302.94万元,下降25.92%,变化的主要原因是:严格控制支出,公用经费支出减少。
(二)收入决算情况说明
2017年,我中心收入2985.90万元,其中:财务补助收入2313.60万元,占总收入的77.48%;上级补助收入56.70万元,占总收入的1.90%;事业收入615.60万元,占总收入的20.62%。
(三)支出决算情况说明
2017年,我中心支出2865.91万元,其中:底子支出2570.91万元,占总支出的89.71%;项目支出295万元,占总支出的10.29%。
(四)财务拨款收入支出决算总体情况说明
2017年,我中心财务拨款收入为2313.60万元,比上年增加36.50万元,增长1.60%,主要是人员经费增加;财务拨款支出为2313.60万元,比上年增加36.50万元,增长1.60%,主要是人员经费支出增加。
(五)一般公共预算财务拨款支出决算情况说明
1、财务拨款支出决算总体情况
2017年财务拨款支出为2313.60万元,占总支出的80.73%,比上年增加36.50万元,增长1.60%,主要原因是人员经费支出增加。
2、财务拨款支出决算结构情况
财务拨款支出为2313.60万元,其中:底子支出为2018.60万元,占财务拨款支出的87.25%,主要用于人员经费支出1292.20万元,公用经费支出726.40万元;项目支出295万元,占财务拨款支出的12.75%,主要用于查验检测用房改扩建项目支出。
3、财务拨款支出决算具体情况
本年财务拨款支出与年初预算数比较增加了973.39万元,主要原因是人员经费和专项经费拨款的增加。
(六)一般公共预算财务拨款底子支出决算情况说明
一般公共预算财务拨款底子支出为2018.60万元,其中人员经费支出1292.20万元,占一般公共预算财务拨款底子支出的64.01%;公用经费支出726.40万元,占一般公共预算财务拨款底子支出的35.99%。
(七)一般公共预算财务拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财务拨款支出决算总体情况说明
2017年,“三公”经费支出为635588.54元,连年初预算数增加200588.54元,增加46.11%,比上年决算数增加202289.41元,增加46.69%,其中:因公出国费支出22921.50元,连年初预算数增加22921.50元,比上年决算数增加22921.50元,主要原因是省生卫计生委组织赴泰国进行学术交流,经市委外事办和市旅游外事侨务局批准,我中心主任赴泰国进行学术交流;公务接待费支出193919元,连年初预算数减少1081元,减少0.55%,比上年决算数减少113.98元,下降0.06%;公务用车置办及运行维护费支出418748.04元,连年初预算数增加178748.04元,增加74.48%,比上年增加179481.89元,增加75.01%,主要原因是置办公务用车年初未列入预算,我中心经市财务局社??坪褪姓晒汗芾戆旃遗己?,置办公务用车一辆,车辆置办费为178800元。
2、“三公”经费财务拨款支出决算具体情况说明
“三公”经费支出包括因公出国(境)费支出、公务用车置办及运行费支出、公务接待费支出,其中:因公出国(境)费支出22921.50元,因公出国人数为1人;公务用车置办支出178800元,置办数为1辆,公务用车运行维护费支出239948.04元,车辆保有量为6辆;公务接待费支出193919元,接待批次为269批次,接待人数为3880人。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况
我中心2017年无政府性基金收入支出。
(九)关于2017年度预算绩效情况说明
为进一步规范市级财务资金绩效评价工作,提高绩效管理工作的公正性、客观性、权威性和财务资金使用效益,2017年,我单位依据有关文件要求,召开专题会议,组织专门人员,认真开展了2017年预算绩效目标申报和2016年度市级财务资金绩效自评工作。2017年12月,市财务局组织专家对各单位提交的预算绩效管理工作进行了集中评审,我单位被评为2017年度预算绩效管理工作优秀单位。
(十)其他重要事项
1、政府收购支出情况:2017年我中心无政府收购支出。
2、国有资产占用情况:截至2017 年12 月31 日,我中心共有车辆6 辆,其中一般公务用车2 辆、其他用车4 辆,其他用车主要用于突发公共卫生事件应急处置;单价100 万元以上专用设备5台(套)。